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我的待办
新增发料记录
操作记录
记录你执行过的所有操作，仅供查看、不可修改，用于事后查找原因。管理员可查看全部账号的操作。
| 时间 | 操作 | 内容 |
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| 加载中… | ||
只有录入员在日报表点「确认无误」的任务才会进入本台账。录入员可以查看自己录入的数据，但不能修改/删除（修改需走日报表重新核对区）；销售员在这里核对：正确→计入报表，有误→写意见退回日报表重新核对区，录入员修改确认后重新回到本台账等待核对，如此往复。表格按核对状态分三块：未核对（销售待核对）、正确（已计入报表）、有误（已退回日报表重核）。点表头（带 ▾）弹出勾选面板可筛选；点「显示明细」切换成一车一行明细模式；各块底部合计随筛选结果实时变化。
① 未核对 —— 销售员待核对
| 日期 | 时间 | 施工单位 ▾ | 项目名称 ▾ | 客户名称 ▾ | 施工部位 ▾ | 卸料 ▾ | 标号 ▾ | 方量 ▾ | 附加 ▾ | 单价 ▾ | 金额 ▾ | 小票号 ▾ | 核对 ▾ | 状态 ▾ | 操作 |
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| 合计 | |||||||||||||||
② 正确 —— 已计入报表
| 日期 | 时间 | 施工单位 ▾ | 项目名称 ▾ | 客户名称 ▾ | 施工部位 ▾ | 卸料 ▾ | 标号 ▾ | 方量 ▾ | 附加 ▾ | 单价 ▾ | 金额 ▾ | 小票号 ▾ | 核对 ▾ | 状态 ▾ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | |||||||||||||||
③ 有误 —— 已退回日报表重新核对
| 日期 | 时间 | 施工单位 ▾ | 项目名称 ▾ | 客户名称 ▾ | 施工部位 ▾ | 卸料 ▾ | 标号 ▾ | 方量 ▾ | 附加 ▾ | 单价 ▾ | 金额 ▾ | 小票号 ▾ | 核对 ▾ | 状态 ▾ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | |||||||||||||||
| 工地 | 标号 | 施工部位 | 车数 | 方量(方) | 金额(元) |
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| 日期 | 时间 | 车号 | 驾驶员 | 工地 | 施工部位 | 标号 | 方量(方) | 金额(元) | 操作员 |
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这里展示的是搅拌楼采集、并经日报表确认无误后的真实有效小票（与日报表数据同源一致），原始采集票在管理员的「影子系统」里可查。操作员为搅拌楼打料人，后续按操作员统计车数以此为准。
| 客户 | 标号 | 车数 | 方量(方) | 金额(元) |
|---|
| 客户 | 标号 | 车数 | 方量(方) | 金额(元) |
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| 日期 | 车数 | 工地 | 施工部位 | 标号 | 方量 | 附加 | 单价 | 按车补偿 | 金额 | 状态 |
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登记付款
选合同 → 填付款日期、金额、方式、备注 → 记一笔。累计付款和欠款自动汇总，不用手动算。
付款明细
| 付款日期 | 建筑公司 | 项目名称 | 客户名称 | 项目类型 | 金额(元) | 付款方式 | 备注 | 登记人 |
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欠款总览
欠款 = 该客户发料录入的货款合计 − 累计付款 − 调整（抹零/减免）。可按"施工单位/工程名称/客户"筛选，选几个就按几个过滤，下方自动汇总该范围的欠款总额。
| 合同 | 施工单位 | 工程名称 | 客户 | 总货款(元) | 累计付款(元) | 调整(元) | 当前欠款(元) | 操作 |
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登记发票
票面开票对象 = 发票上写的主体；实际开票对象 = 真正开给谁。两个都可从合同客户里选，或选"＋自定义"后手输。下方可按合同/票面对象/实际对象筛选，汇总筛选范围内的开票总额。
发票明细
| 开票时间 | 合同 | 开票金额(元) | 票面开票对象 | 实际开票对象 | 备注 | 登记人 |
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新增合同
合同列表
| 合同编号 | 建筑公司 | 项目名称 | 客户名称 | 项目类型 | 授信金额(元) | 定价方式 | 签订日期 | 扫描件 | 状态 | 确认人/时间 | 操作 |
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✅ 可做任务单：已通过 + 固定单价在有效期内 + 未超授信，可直接在生产任务里新建任务单。
未生效 / 失效合同
| 合同编号 | 建筑公司 | 项目名称 | 客户名称 | 项目类型 | 授信金额(元) | 定价方式 | 签订日期 | 扫描件 | 状态 | 确认人/时间 | 操作 | 不可制单原因 |
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⏸ 不可制单：未生效（待审核/未通过/草稿）、固定价已过期/未到生效日、超授信或已完结，原因列会说明。
客户管理
一个客户档案 = 建筑公司 + 项目 + 客户（老板）三个维度，同名公司不同工地/老板也要分别建档，发料才能准确对应到合同。
| 建筑公司 | 项目 | 客户 | 电话 | 类型 | 备注 | 操作 |
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信息价（按月录入）
每月录入一次信息价（一般用上月信息价作基准：本月没录就自动用上月）。「按信息价下浮」的合同，结算基准价从这里取。
附加价规则
标号特性附加价（细石/水下桩/抗渗等），按方加在单价上，不参与下浮。录入发料时勾选。
| 附加项 | 附加价(元/方) | 操作 |
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常用补偿项（特殊事件预置）
如 卸料超时补偿 +10元/方、车费补偿 +50元/车。录入发料时勾选即自动加，不用现场填。
| 名称 | 类型 | 金额(元) | 操作 |
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生产任务
| 任务单号 | 施工部位 | 标号 | 计划方量 | 浇筑时间 | 卸料 | 现场联系人 | 联系电话 | 配合比 | 实发(方/车) | 实验 | 操作 |
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配合比查询
| 任务单号 | 建筑公司｜项目｜客户 | 施工部位 | 标号 | 计划方量 | 浇筑时间 | 卸料方式 | 配合比状态 | 操作 |
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| 名称 | 标号 | 泵送 | 操作 |
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| 类别 | 品牌/名称 | 操作 |
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| 任务单 | 客户 | 标号 | 强度(MPa) | 塌落度(mm) | 砂含水量(%) | 备注 | 录入人 | 时间 | 操作 |
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原材料入库检测
统计员入库的原材料自动出现在这里（待检测）。实验员/实验室主任填报检测结果或标记"不检测"。检测项目按类别：砂=含泥量/亚加蓝/含水率/细度；水泥=3天/28天强度；掺合料=细度/3天/28天活性；碎石=压碎值；外加剂=减水率/流动度。
| 入库日期 | 类别 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 状态 | 检测结果 | 填报人 | 操作 |
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罐仓实时库存
自动采集消耗实时扣减，每 30 秒自动刷新。红色=低于预警阈值。水只记消耗不占库存。每罐数字为该罐实时入耗（入=罐号流水，耗=分罐采集/分配），同材料多罐合计与消耗报表结余一致。
每日消耗录入
这里展示每天自动采集到的各罐消耗。骨料下料口会换料（如 1-2 口后段换成 1-3），采集只认口不认料——点「分配」把消耗拆分到实际材料（如 1-2口400吨 → 1-2:200 + 1-3:200），库存按分配后的材料扣减。分配合计与采集值不一致时，差额即盘差。
| 罐 | 类型 | 采集消耗(吨) | 默认材料 | 已分配明细 | 分配合计 | 差额(盘差) | 操作 |
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罐仓管理
入库：统计员手动登记（选罐+材料+数量）。换料：罐清空后改材料，有库存时需先「清仓结账」。清仓：本批入库−消耗=盈亏（正=盘亏，负=盘盈），自动写盈亏调整流水。
| 罐 | 类型 | 当前材料 | 日志罐号 | 入库+调整(吨) | 已出库(吨) | 结余(吨) | 预警阈值 | 操作 |
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盘点盈亏调整
日常入库统一在「罐仓管理」按罐登记、消耗由系统自动采集（每日消耗录入可分配修正），这里只做盘点场景的手动盈亏调整（正数=盈余、负数=亏空）。
| 类别 | 材料名称 | 单位 | 入库合计 | 出库合计 | 盈亏调整 | 当前库存 |
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消耗报表（按时间段）
| 类别 | 材料名称 | 单位 | 期初 | 入库 | 出库 | 盈亏调整 | 结余 |
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流水明细
| 日期 | 类型 | 类别 | 材料名称 | 数量 | 备注 | 录入人 | 操作 |
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标号管理
标号列表（如 C15~C50）。每个客户打什么标号、什么价，在「合同管理」里按客户定。
| 标号 | 操作 |
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用户管理
| 账号 | 姓名 | 角色 | 密码 | 创建时间 | 操作 |
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权限配置（8 大类别 × 角色，勾选即生效）
按大类别分配：发料录入、台账查询、小票核对、报表、合同管理、生产任务、实验室资料、基础资料。每列含义：看＝能查看；填＝能新增/录入；改＝能修改/确认；删＝能删除。保存后该类别下所有功能同步生效。管理员（老板）恒有全部权限，无需配置。
| 功能模块 | 角色 | 看 | 填 | 改 | 删 |
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影子自动采集 · 看板
影子系统只做自动采集与比对验证：不写入人工台账、不触发价格/待办、不影响任何正常业务，仅管理员可见。数据源：搅拌楼客户端日志自动采集（阶段1）。
近7天影子采集
| 日期 | 影子采集方量 | 车数 |
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影子小票明细
| 日期 | 时间 | 工地 | 部位 | 标号 | 方量 | 车号 | 操作员 | 施工单位 | 作废 | 核对状态 |
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影子 vs 人工台账 · 比对差异
一致的
| 日期 | 工地（影子） | 映射客户 | 影子方量 | 影子车数 | 人工方量 | 人工车数 | 方量差 |
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不一致的
| 日期 | 工地（影子） | 映射客户 | 影子方量 | 影子车数 | 人工方量 | 人工车数 | 方量差 | 状态 |
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影子有、人工无（未映射或当日未录）
| 日期 | 工地 | 影子方量 | 车数 |
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人工有、影子无（人工录了但影子没有）
| 日期 | 客户 | 工地 | 人工方量 | 车数 |
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工地映射（搅拌楼工地名 → ERP客户/工地）
系统从搅拌楼采集的小票工地名需要对应到 ERP 客户+工地后，比对页才能对上。下面第一张表列出所有尚未映射的搅拌楼工地，直接在这一行的输入框里搜索选择 ERP 客户名和工地名，点"保存映射"即可；已映射的在第二张表里可以修改、删除。
未映射工地（点击输入框可搜索选择）
| 搅拌楼工地名 | 车数 | 方量 | ERP客户名（搜索选择） | ERP工地名（搜索选择） | 操作 |
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已映射工地
| 搅拌楼工地名 | ERP客户名 | ERP工地名 | 备注 | 操作 |
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采集设置
日报表（自动采集发料）
集中显示每天各工地打了多少方、多少车、什么标号、什么部位。一天的任务只有两种结果：对的直接点「确认无误」，弹出附加信息（泵送/非泵送、台班、补运费等，参照发料录入）填写后进入台账交销售员核对；不对的点「修改」，把方量、车数等改成实际的，保存后日报表立即更新，再点「确认无误」。所有修改管理员在「录入审计」可见。
| 时间 | 车号 | 工地（影子） | 部位 | 标号 | 方量 | 缺失原因 | 操作 |
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| 工地 | 标号 | 部位 | 车数 | 方量 | 待审核 | 已核对 | 已修改 | 异常 | 操作 |
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| 时间 | 车号 | 标号 | 部位 | 方量 | 客户 | 单价 | 金额 | 状态 | 操作 |
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重新核对日报表（销售退回待修改）
以下任务被销售员核对为「有误」并写了意见，已从台账撤回到这里。点「编辑」按销售意见修改，保存后记录回到上方日报表待确认组，再点「确认无误」即可重新进入台账等待销售核对。
| 日期 | 工地 | 标号 | 部位 | 车数 | 方量 | 金额 | 销售核对意见 | 核对人 / 时间 | 操作 |
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自动录入审计（防篡改）
记录录入员对自动采集数据的每一次修改：原始自动值、修改前后、操作人、时间。谁改了什么一目了然，防止篡改发料数据、瞒报已发货。
| 时间 | 操作人 | 发料ID | 日期/工地 | 客户 | 修改字段 | 自动值 | 修改后 |
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